| 점검항목 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가. 건설공사 정보 | 발주자 요구사항의 결정 및 충족 여부 | ||
| 나. 현장 품질방침 및 품질목표 | 1) 현장 품질방침의 수립 여부 2) 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행여부 3) 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여를 위한 동기부여 여부 | ||
| 다. 책임 및 권한 | 1) 조직편성 및 적정인력 배치 여부 2) 각 조직 민원의 업무분장 실시 여부 | ||
| 라. 문서관리 | 1) 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성 2) 고객문서와 자료의 비치 및 관리상태 | ||
| 마. 기록관리 | 품질기록의 보관 및 보호상태 | ||
| 바. 자원관리 | 1) 품질관리(검사, 시험 등) 업무수행자의 적격 인력 배치 여부 2) 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등) 의 적정확보 및 유지여부 | ||
| 사. 설계관리 | 1) 설계계획의 수립여부 및 적절성 2) 설계입력기준의 적절성과 설계출력물의 관리 여부 3) 설계검토, 설계검증 및 설계타당성 확인의 실시 여부 및 방법의 적절성 | ||
| 아. 건설공사 수행준비 | 설계도서, 법규 및 KS규격 등의 시공 전 검토여부 | ||
| 자. 계약변경 | 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성 | ||
| 차. 교육훈련 | 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시여부 | ||
| 카. 의사소통 | 1) 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내,외부 의사소통의 적절성 여부 2) 민원, 발주자(감리자) 불만에 대한 처리 여부 | ||
| 타. 기자재의 구매관리 | 기자재의 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관(분실, 손상관리 포함), 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부 | ||
| 파. 지급자재의 관리 | 지급자재 수급계획의 수립, 식별, 검증, 보관)분실, 손상관리 포함), 재고관리의 적정 수행여부 | ||
| 하. 하도급 관리 | 1) 하도급에 대한 선정 및 평가여부 2) 하도급에 대한 계약 및 이행상태 관리여부 | ||
| 거. 공사관리 | 1) 품질에 영향을 미치는 공종의 파악, 관리계획의 수립 및 이행여부 2) 안전관리 및 환경관리여부 3) 시공상세도, 준공도의 관리여부 | ||
| 너. 중점품질관리 | 중점품질관리 대상의 관리여부 | ||
| 더. 식별 및 추적 | 1) 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행여부 2) 검사 및 시험상태(검사대기, 검사중, 부적합) 식별여부 | ||
| 러. 기자재 및 공사목적물의 보존관리 | 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태 | ||
| 머. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리 | 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정검사 실시 및 교정상태의 식별여부 | ||
| 버. 검사 및 시험, 모니터링 | 1) 검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판정기준. 빈도 등의 적절성 2) 자재 및 공정검사의 적기실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성 | ||
| 서. 불일치 공사의 관리 | 불일치 공사(자재포함), 하자발생에 대한 발주자 (감리자)와의 처리방법 협의 및 이행의 적정성 | ||
| 어. 데이터의 분석 | 1) 개선을 위한 프로세스의 적절성 여부 2) 발주자(감리자)불만에 대한 분석의 실시여부 3) 품질개선을 위한 데이터의 수집, 분석 및 적용에 대한 이행여부 | ||
| 저. 시정조치 및 예방조치 | 품질관리계획운영과 관련하여 취해진 시정조치 및 예방조치의 적절성 | ||
| 처. 자체 품질점검 | 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 자체 품질점검을 실시하고 부적합할 경우 필요한 조치의 실행 여부 | ||
| 커. 건설공사 운영성과의 검토 | 품질관리계획의 운영 전반에 대한 정기적인 성과 검토의 실시여부 | ||
| 터. 공사준공 및 인계 | 공사준공 및 인계관리의 적절성 여부 |
